北京市应急管理科学技术研究院2022年财政预算信息公开

发布日期:2022-03-02 10:00
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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2022年度单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责等情况

北京市应急管理科学技术研究院(北京市应急管理考试中心、北京市危险化学品登记注册事务中心)(以下简称“应急研究院”),机构规格正处级,事业编制92名,其中处级领导职数1正3副。主要承担本市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面的科学研究、技术支撑、宣传教育等工作;承担安全社区、安全文化示范企业建设、危险化学品登记注册,以及相关资格考试和注册管理等方面事务性工作。

应急研究院主要工作职责包括:承担本市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面科学研究、技术支撑、宣传教育等工作;承担安全社区和安全文化示范企业建设、危险化学品登记注册,以及相关资格考试和注册管理等方面事务性工作。

(二)机构设置情况

应急研究院内设机构包括:综合办公室、人事教育部、党建工作部、科技发展部、城市运行安全研究中心、事故与灾害评估统计中心、防灾减灾研究中心、应急管理研究中心、高危行业安全风险监测预警中心、考试管理中心、培训教研中心、职业能力建设中心、新闻传播中心、应急科普中心、声像创意中心、新媒体发展中心、安全文化研究中心共17个部门。

此外,应急研究院举办2个事业单位:北京市安全生产技术服务中心和北京市应急能力建设促进中心;指导1个协会:北京应急管理学会。按照局党委要求,今年,应急能力建设中心由局队伍处负责管理。

(三)人员构成情况

北京市应急管理科学技术研究院(以下简称“应急研究院”)是市沐鸣2平台直属事业单位,事业编制92人,实际90人;聘用人员18人,分别为海外留学人员11人,博士后工作站工作人员7人;离退休人员19人,其中:离休 0人,退休19人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算9595.03万元,比2021年4551.38万元增加5043.65万元,增长110.81%。其中:本年财政拨款收入8385.63万元,比2021年4547.08万元增加3838.55万元;本年其他资金收入1144.00万元,比2021年0万元增加1144万元;上年结转结余资金97.40万元,比2021年4.3万元增加93.10万元。

(二)支出情况说明

2022年支出预算9595.03万元,比2021年4551.38万元增加5043.64万元,增长110.82%。基本支出预算3680.41万元,占总支出预算38.36%,比2021年2793.58万元增加886.83万元,增长33.27%。项目支出预算5914.62万元,比2021年1757.8万元增加4156.82万元,增长236.48%,增加原因为2021年事业单位改革,原北京市安全生产科学技术研究院和原北京市安全生产宣传教育中心合并,成立北京市应急管理科学技术研究院,原北京市安全生产宣传教育中心预算纳入本单位;另外,本年度将实有资金账户非财政拨款预算收入那入预算编制范围,故整体预算较上年增幅较大。其中:

1、事业单位经营支出0万元。

2、上缴上级支出0万元。

3、对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算项目主要为应急管理技术支撑、特种作业人员安全技术考试费、新媒体建设管理、媒体宣传、安全文化论坛建设经费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市应急管理科学技术研究院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位,即北京市应急管理科学技术研究院。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0.20万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.05万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.20万元,比2021年减少0.05万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数0万元,其中:公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他0万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年北京市应急管理科学技术研究院政府采购预算总额1521.46万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年北京市应急管理科学技术研究院政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费情况说明

2022年北京市应急管理科学技术研究院的机关运行经费财政拨款预算0万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明  

2022年,北京市应急管理科学技术研究院本年填报绩效目标的预算项目23个,占全部预算项目23个的100%。本年填报绩效目标的项目支出预算5914.62万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

2022年涉及的收费项目包括:特种作业考核收费。收费项目名称:特种作业安全技术考核收费,收费依据:京发改[2011]2465号,执收主体:北京市应急管理科学技术研究院,收费部门:北京市应急管理科学技术研究院,收费标准:理论考核每人每次50元,实操考核每人每次50元。收入预计2000万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

截至2021年底,应急研究院共有车辆5台,共计148.35万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套),共计408.73万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2022年单位预算报表

附件:部门预算草案报表.pdf


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